2021年清丰县人民法院部门预算公开报告
目 录
第一部分 清丰县人民法院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 清丰县人民法院 2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 清丰县人民法院2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
十一、一般公共预算基本支出表
第一部分
清丰县人民法院概况
一、清丰县人民法院主要职责
（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
（四）审执理行各已类经一发审生行法政律纠效纷力案的件、，具有监给督付和内维容护的行判政决机、关裁依定法，行政以及。
（五）法律规定的其他生效法律文书 。
（六）审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
（八）指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
（九）总负结责审法判院工干作部经队验伍的，思解想答政有治关工法作律和政队策伍方建面设的问，题协，助积主极管参部与门社管会理治机安构综编合制治工理作。
（十）负责管理 和培训法官、司法警察及其他工作人员。
（十一）规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。
（十二）检提查请和人监大督常本务院委执员法会执任纪免情本况院，的进正行、副法院制长宣传、和审廉判正委教员育会委。
（十三）庭长、副庭长、审判员。
（十四）负责和管理其他司法行政工作。
（十五）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由清丰县基层法院负责的工
清丰法院部门预算单位构成 本部门没有独立核算的二级预算单位，部门本级预算即汇总预算。
二、清丰县人民法院预算单位构成
清丰县人民法院规格为正科级，内设机构13个，分别为政治处、研究室、办公室、监察室、立案庭、审判监督庭、少年法庭、民事审 判第一庭、民事审判第二庭、行政庭、执行局、法警大队；院属单位6个，分别为城关镇、马庄桥镇、六塔乡、 古城乡、固城乡、韩村乡派驻法庭。
清丰县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。
第二部分
清丰县人民法院2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
清丰县人民法院2021年收入总计2067.7万元，支出总计2067.7万元。与2020年预算相比，收、支总计各减少735.08万元，下降26.23%。主要原因是：清丰县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。
二、收入预算总体情况说明
清丰县人民法院2021年收入合计2067.7万元，其中：一般公共预算2067.7万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
清丰县人民法院2021年支出合计2067.7万元，其中：基本支出1938.7万元，占79.38%；项目支出129万元，占20.62%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
清丰县人民法院2021年一般公共预算收支预算2067.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比一般公共预算收支减少735.08万元，下降26.23%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
清丰县人民法院2021年一般公共预算支出年初预算为2067.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2067.7万元，占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我院2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我院2021年“三公”经费预算为102.5万元。与2020年相比预算减少88.5万元，下降46.34%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费94.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费94.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）行政（事业）单位机构运转经费情况
清丰县人民法院院2021年行政（事业）单位机构运转经费预算365.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排131万元，其中：政府采购货物预算131万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我院共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我院没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
清丰县人民法院2021年部门预算表
|
2021年单位收支总体情况表
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单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
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收入
|
支出
|
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项目
|
金额
|
项目
|
合计
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上年结转结余
|
本年支出小计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：财政拨款
|
|
一般公共预算
|
小计
|
2,067.7
|
一、基本支出
|
1,938.7
|
|
1,938.7
|
1,938.7
|
|
|
|
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|
财政拨款
|
2,067.7
|
1、工资福利支出
|
1,427.3
|
|
1,427.3
|
1,427.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费
|
|
2、商品服务支出
|
365.4
|
|
365.4
|
365.4
|
|
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|
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|
专项收入
|
|
3、对个人和家庭的补助
|
146.0
|
|
146.0
|
146.0
|
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国有资产资源有偿使用收入
|
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4、资本性支出
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|
一般债券资金
|
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二、项目支出
|
129.0
|
|
129.0
|
129.0
|
|
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|
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|
政府性基金预算
|
|
（一）运转类经费（专项业务）
|
129.0
|
|
129.0
|
129.0
|
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国有资本经营预算
|
|
（二）特定目标类
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财政专户管理资金收入
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1、基本建设支出
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事业收入
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2、事业发展专项支出
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事业单位经营收入
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|
3、经济发展支出
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上级补助收入
|
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4、债务项目支出
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附属单位上缴收入
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5、其他各项支出
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其他收入
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|
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|
本 年 收 入 小 计
|
2,067.7
|
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加：财政拨款结转
|
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|
|
收 入 合 计
|
2,067.7
|
支 出 合 计
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位收入总体情况表
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
总计
|
上年结转结余
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
其中：财政拨款
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077009151
|
清丰县人民法院机关
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
|
行政运行
|
1,439.8
|
|
1,439.8
|
1,439.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
|
其他法院支出
|
129.0
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
150.3
|
|
150.3
|
150.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
108.6
|
|
108.6
|
108.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
115.7
|
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
124.3
|
|
124.3
|
124.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位支出总体情况表
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
小计
|
运转类经费（专项业务）
|
特定目标类
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,067.7
|
1,938.7
|
1,427.3
|
146.0
|
365.4
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
|
|
|
077009151
|
清丰县人民法院机关
|
2,067.7
|
1,938.7
|
1,427.3
|
146.0
|
365.4
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
204
|
05
|
01
|
|
行政运行
|
1,439.8
|
1,439.8
|
1,078.7
|
|
361.1
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
|
其他法院支出
|
129.0
|
|
|
|
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
150.3
|
150.3
|
|
146.0
|
4.3
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
108.6
|
108.6
|
108.6
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
115.7
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
124.3
|
124.3
|
124.3
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金 额
|
项 目
|
合计
|
上年财政结转结余
|
本年支出小计
|
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
|
小计
|
其中：财政拨款
|
|
一般公共预算
|
小计
|
2,067.7
|
一、一般公共服务
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款
|
2,067.7
|
二、外交
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费
|
|
三、国防
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
专项收入
|
|
四、公共安全
|
1,568.8
|
|
1,568.8
|
1,568.8
|
|
|
|
国有资产资源有偿使用收入
|
|
五、教育
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
一般债券资金
|
|
六、科学技术
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金
|
|
七、文化旅游体育与传媒
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
八、社会保障和就业
|
258.9
|
|
258.9
|
258.9
|
|
|
|
上年财政结转结余
|
|
九、社会保险基金支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康
|
115.7
|
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区事务
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水事务
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出
|
124.3
|
|
124.3
|
124.3
|
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、预备费
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、转移性支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十一、债务还本支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十二、债务付息支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
收入合计：
|
2,067.7
|
支出合计
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
2021年一般公共预算支出情况表
|
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
小计
|
运转类经费（专项业务）
|
特定目标类
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,067.7
|
1,938.7
|
1,427.3
|
146.0
|
365.4
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
|
|
|
|
077009151
|
清丰县人民法院机关
|
2,067.7
|
1,938.7
|
1,427.3
|
146.0
|
365.4
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
|
行政运行
|
1,439.8
|
1,439.8
|
1,078.7
|
|
361.1
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
|
其他法院支出
|
129.0
|
|
|
|
|
|
129.0
|
129.0
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
150.3
|
150.3
|
|
146.0
|
4.3
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
108.6
|
108.6
|
108.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
115.7
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
124.3
|
124.3
|
124.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
部门预算经济分类
|
政府预算经济分类
|
资金来源
|
|
总计
|
上年结转结余
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
科目名称
|
类
|
款
|
科目名称
|
小计
|
财政拨款
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077009151
|
|
清丰县人民法院机关
|
|
|
|
2,067.7
|
|
2,067.7
|
2,067.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
380.9
|
|
380.9
|
380.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
工作性津贴
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
48.5
|
|
48.5
|
48.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
生活性补贴
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
74.7
|
|
74.7
|
74.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
02
|
其他津贴补贴
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
192.4
|
|
192.4
|
192.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
56.7
|
|
56.7
|
56.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
年度目标考核奖
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
69.1
|
|
69.1
|
69.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
03
|
公务员优秀奖励
|
501
|
01
|
工资奖金津补贴
|
2.3
|
|
2.3
|
2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
基础性绩效工资
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
18.9
|
|
18.9
|
18.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
07
|
奖励性绩效工资
|
505
|
01
|
工资福利支出
|
8.1
|
|
8.1
|
8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
501
|
02
|
社会保障缴费
|
108.6
|
|
108.6
|
108.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
10
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
501
|
02
|
社会保障缴费
|
115.7
|
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
12
|
工伤保险
|
501
|
02
|
社会保障缴费
|
3.9
|
|
3.9
|
3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
501
|
03
|
住房公积金
|
124.3
|
|
124.3
|
124.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
99
|
警察工作日之外加班补贴
|
501
|
99
|
其他工资福利支出
|
6.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
99
|
未休假补贴
|
501
|
99
|
其他工资福利支出
|
3.5
|
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
99
|
平时考核奖
|
501
|
99
|
其他工资福利支出
|
141.5
|
|
141.5
|
141.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
501
|
99
|
其他工资福利支出
|
72.2
|
|
72.2
|
72.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
502
|
01
|
办公经费
|
50.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
502
|
01
|
办公经费
|
20.0
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
502
|
01
|
办公经费
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
502
|
01
|
办公经费
|
56.6
|
|
56.6
|
56.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
502
|
01
|
办公经费
|
30.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
502
|
03
|
培训费
|
5.7
|
|
5.7
|
5.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
502
|
06
|
公务接待费
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
24
|
政法单位被装购置费
|
502
|
04
|
专用材料购置费
|
23.5
|
|
23.5
|
23.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
502
|
05
|
委托业务费
|
97.4
|
|
97.4
|
97.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
502
|
01
|
办公经费
|
15.6
|
|
15.6
|
15.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
502
|
01
|
办公经费
|
19.5
|
|
19.5
|
19.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
502
|
08
|
公务用车运行维护费
|
94.5
|
|
94.5
|
94.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
39
|
公务交通补贴
|
502
|
01
|
办公经费
|
59.3
|
|
59.3
|
59.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
99
|
退休人员公用支出
|
502
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.3
|
|
4.3
|
4.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休人员个人支出
|
509
|
05
|
离退休费
|
98.5
|
|
98.5
|
98.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休人员健康休养费
|
509
|
05
|
离退休费
|
47.5
|
|
47.5
|
47.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
单位名称:
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年“三公”经费预算数
|
|
共计
|
102.5
|
|
1、因公出国（境）费用
|
|
|
2、公务接待费
|
8.0
|
|
3、公务用车费
|
94.5
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
94.5
|
|
（2）公务用车购置
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|
2021年政府性基金支出情况表
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位（科目名称）
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
小计
|
运转类经费（专项业务）
|
特定目标类
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
077009151
|
清丰县人民法院机关
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
|
行政运行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
|
其他法院支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
|
行政单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门/单位：
|
清丰县人民法院机关
|
单位：万元1
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
政府预算支出经济分类科目编码
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
|
|
1,938.7
|
1,573.3
|
365.4
|
|
30101
|
基本工资
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
380.9
|
380.9
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
315.6
|
315.6
|
|
|
30103
|
奖金
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
128.1
|
128.1
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
27.0
|
27.0
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
108.6
|
108.6
|
|
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
115.7
|
115.7
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
3.9
|
3.9
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50103
|
住房公积金
|
124.3
|
124.3
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50199
|
其他工资福利支出
|
223.2
|
223.2
|
|
|
30201
|
办公费
|
50201
|
办公经费
|
50.0
|
|
50.0
|
|
30202
|
印刷费
|
50201
|
办公经费
|
20.0
|
|
20.0
|
|
30205
|
水费
|
50201
|
办公经费
|
10.0
|
|
10.0
|
|
30206
|
电费
|
50201
|
办公经费
|
25.0
|
|
25.0
|
|
30207
|
邮电费
|
50201
|
办公经费
|
30.0
|
|
30.0
|
|
30228
|
工会经费
|
50201
|
办公经费
|
15.6
|
|
15.6
|
|
30229
|
福利费
|
50201
|
办公经费
|
19.5
|
|
19.5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50201
|
办公经费
|
59.3
|
|
59.3
|
|
30216
|
培训费
|
50203
|
培训费
|
5.7
|
|
5.7
|
|
30217
|
公务接待费
|
50206
|
公务接待费
|
8.0
|
|
8.0
|
|
30224
|
被装购置费
|
50204
|
专用材料购置费
|
23.5
|
|
23.5
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50208
|
公务用车运行维护费
|
94.5
|
|
94.5
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50299
|
其他商品和服务支出
|
4.3
|
|
4.3
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
146.0
|
146.0
|
|
|
2021年度省级部门预算项目绩效目标表
|
|
单位名称：
|
清丰县人民法院机关
|
|
单位编码（项目编码）
|
项目单位 （项目名称）
|
项目金额（万元）
|
绩效目标
|
|
产出指标
|
效益指标
|
满意度指标
|
|
资金总额
|
财政性资金
|
其他资金
|
三级指标
|
指标值
|
三级指标
|
指标值
|
三级指标
|
指标值
|
|
077009151
|
清丰县人民法院机关
|
129.0
|
129.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
410000210000000030013
|
聘用制书记员经费
|
97.4
|
97.4
|
0.0
|
资金持续保障时间
|
12月
|
审判业务保障率
|
100%
|
聘用单位满意度
|
≥90%
|
|
聘用人员达标率
|
100%
|
提升审判工作质量
|
提升
|
|
|
|
聘用人员数量
|
≥25人
|
档案管聘用人员工作持续性理健全性
|
可持续
|
|
|
|
410000210000000061630
|
办案业务费
|
31.6
|
31.6
|
0.0
|
案件办理及时性
|
及时
|
档案管理健全性
|
健全
|
满意度
|
≥95%
|
|
审执结案件数量
|
≥7000件
|
提升办案效率
|
显著提升
|
|
|
|
案件办理合格率
|
100%
|
审判业务保障率
|
100%
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
部门/单位：
|
市县区法院
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
政府预算支出经济分类科目编码
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
|
|
1,938.7
|
1,573.3
|
365.4
|
|
30101
|
基本工资
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
380.9
|
380.9
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
315.6
|
315.6
|
|
|
30103
|
奖金
|
50101
|
工资奖金津补贴
|
128.1
|
128.1
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
27.0
|
27.0
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
108.6
|
108.6
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
115.7
|
115.7
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
50102
|
社会保障缴费
|
3.9
|
3.9
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50103
|
住房公积金
|
124.3
|
124.3
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50199
|
其他工资福利支出
|
223.2
|
223.2
|
|
|
30201
|
办公费
|
50201
|
办公经费
|
50.0
|
|
50.0
|
|
30202
|
印刷费
|
50201
|
办公经费
|
20.0
|
|
20.0
|
|
30205
|
水费
|
50201
|
办公经费
|
10.0
|
|
10.0
|
|
30206
|
电费
|
50201
|
办公经费
|
25.0
|
|
25.0
|
|
30207
|
邮电费
|
50201
|
办公经费
|
30.0
|
|
30.0
|
|
30228
|
工会经费
|
50201
|
办公经费
|
15.6
|
|
15.6
|
|
30229
|
福利费
|
50201
|
办公经费
|
19.5
|
|
19.5
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50201
|
办公经费
|
59.3
|
|
59.3
|
|
30216
|
培训费
|
50203
|
培训费
|
5.7
|
|
5.7
|
|
30217
|
公务接待费
|
50206
|
公务接待费
|
8.0
|
|
8.0
|
|
30224
|
被装购置费
|
50204
|
专用材料购置费
|
23.5
|
|
23.5
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50208
|
公务用车运行维护费
|
94.5
|
|
94.5
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50299
|
其他商品和服务支出
|
4.3
|
|
4.3
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
146.0
|
146.0
|
|
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